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營口市人社局2019年度部門預算
來源:營口市人力資源和社會保障網    作者:局辦    發布時間:2019-02-20    點擊數:209

 

 
 
 
 
 
 
營口市人社局2019年度部門預算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目    錄
第一部分    營口市人社局概況
一、 主要職責及機構設置情況
二、 部門算單位構成
第二部分    營口市人社局2019年部門預算報表
一、2019年部門預算收支總表
二、2019年部門預算收入總表
三、2019年部門預算支出總表
四、2019年部門預算財政撥款收支總表
五、2019年部門預算一般公共預算支出表
六、2019年部門預算一般公共預算基本支出表
七、2019年“三公經費”支出預算表
八、2019年政府性基金預算支出表
九、2019年部門預算政府采購支出明細情況表
十、2019年部門預算政府購買服務項目表
十一、2019年部門預算項目支出績效目標表
第三部分    營口市人社局2019年部門預算情況說明
第四部分    名詞解釋
 
 
 
一部分  營口市人社局概況
一、部門職責 
(一)貫徹執行國家有關人力資源和社會保障的法律法規,組織起草人力資源和社會保障規范性文件,擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃。
(二)擬訂并組織實施全市人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策,承擔市政府人才工作的綜合管理,牽頭推進人才供給側結構性改革,指導全市人力資源市場建設,規范全市人力資源市場。
(三)負責促進就業工作,擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策,完善公共就業服務體系,擬訂就業創業扶持援助政策,完善職業資格制度相關政策,統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度,牽頭擬訂高校畢業生就業政策,統籌協調選拔高等院校畢業生赴基層工作,會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策,擬訂并組織實施國(境)外人員(不含專家)來營就業管理規定,承擔就業形勢分析研判、失業預測預警工作,保持就業形勢穩定。
(四)擬訂并組織實施城鄉社會保險及其補充保險政策和標準,組織擬定全市統一的社會保險關系轉移接續辦法,統籌擬訂機關企事業單位基本養老保險政策,會同有關部門擬訂全市社會保險及其補充保險基金的管理和監督辦法,會同有關部門編制全市社會保險基金預決算草案,參與擬訂全市社會保險基金投資運營政策,承擔社會保險基金稽核、預測預警工作,擬訂應對預案,保持社會保險基金總體收支平衡和安全穩定運行。
(五)會同有關部門擬訂事業單位人員工資收入分配政策,完善企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制,擬訂企事業單位人員福利和離退休政策。實施國家榮譽制度,規范全市表彰獎勵和評比達標表彰項目,承辦市政府開展的有關表彰獎勵活動。承辦市政府管理的部分領導人員的行政職務任免事宜。
(六)會同有關部門組織事業單位人事制度改革,擬訂事業單位人員管理政策,制定專業技術人員管理和繼續教育政策,牽頭推進深化職稱制度改革工作,健全博士后管理辦法,負責高層次專業技術人才選拔、培養和引進工作。
(七)統籌實施勞動、人事爭議調解仲裁制度,擬訂勞動關系政策并完善相關協調機制,組織實施勞動合同制度,監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策,組織實施勞動監察,協調勞動者維權工作,依法查處重大案件,維護農民工合法權益,協調解決有關農民工工作重點難點問題,完善人力資源和社會保障系統信訪工作制度。
(八)按分工負責企業幫扶工作。
(九)完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、機構設置
 局下設直屬事業單位共有3個,其中正縣級單位1個,副縣級單位2個。具體如下:
1、正縣級單位1個:營口市人力資源和就業事務中心
2、副縣級單位2個:遼南技師學院、營口技師學院。
 
 
                         第二部分  營口市人社局2019年部門預算公開表
                  該部分內容詳見附表
 
 
第三部分  營口市人社局2019年部門預算情況說明
  一、收支預算總體情況
按照綜合預算的原則,營口市人社局所有收入和支出均納入部門預算管理。其中:
(一)收入預算5313.37萬元。包括:財政撥款收入5264.05萬元;納入預算管理的行政事業性收費等非稅收XX萬元;納入政府性基金預算管理收入49.32萬元、納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入0萬元、其他收入均0萬元。
(二)支出預算5313.37萬元。包括:基本支出5097.55萬元(工資福利支出4168萬元,商品和服務支出657.22萬元,對個人和家庭的補助272.33萬元);項目支出215.82萬元。
在支出預算中,政府采購預算0萬元,政府購買服務預算0萬元。
  二、機關運行經費安排情況
2019年營口市人社局及所屬單位機關運行經費預算158.02萬元,主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、政府采購情況
2019年營口市人社局安排政府采購預算0萬元,其中政府購買服務預算0萬元。
四、三公經費預算情況 
2019年營口市人社預算撥款安排的“三公”經費預算14.20萬元,比2018年35.90萬元減少21.70萬元。其中:出國(境)費0萬元,上年相同;公務招待費0萬元,與上年相同;公務用車購置及運行費21.70萬元,比上減少21.70萬元,其中:公務用車購置0萬元,運行費21.70萬元。“三公”經費增加(減少)的原因主要是上年我市進行事業單位改革,我局下屬事業單位減少,相應的預算公開單位減少,三公經費預算也相應大幅度減少。
五、國有資產占用情況
營口市人社局2019年安排資本性支出0萬元。其中:購置車輛支出0萬元,購置設備0元。
六、項目預算績效目標情況
根據預算績效管理要求,2019年營口市人社局應編制績效目標的項目0個,實際編制績效目標的項目0個。
 
第四部分  名詞解釋
    1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
  2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
  3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
  4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
  6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
  7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
  8.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  9.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
  10.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
  11.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。
  12.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
  13.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
  14.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
  15.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
  16.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
  17.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
  18.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
  19.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
  20.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。
  21.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
  22.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
  23.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
 附件:營口市人社局2019年部門預算公開表
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